| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.816 | 16.580 | 16.616 | 16.889 | 17.181 | 16.707 | |
Baten | -908 | -297 | -297 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie reserves | 2.378 | 0 | -386 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 17.287 | 16.283 | 15.933 | 16.889 | 17.181 | 16.707 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Re integratietrajecten | 1.075 | |||
Bestuursakkoord: structurele middelen voor onderwijs/arbeidsmarkt | 167 | * | ||
Bestuursakkoord: structurele middelen voor werk | 167 | * | ||
GRWRE Participatiebedrijf | 3.918 | |||
GRWRE Begeleidingsvergoeding loonkostensubsidie | 5.032 | |||
GRWRE - overige projecten | 930 | |||
Individuele studietoeslag | 300 | |||
Werkgeversteam incl. trajecten | 772 | |||
Projecten arbeidsparticipatie | 1.082 | -297 | -386 | |
Budget Participatie | 529 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 1.915 | |||
Overig | 729 | |||
Totaal | 16.616 | -297 | -386 |