LASTEN | perso-neels | kapitaal | goederen en | subsidies en over- | overhead en apparaats-kosten | overig | toevoe- gingen voorzie-ningen | toevoe- ging reserves | totaal lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 102 | 80 | 147 | 15.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.271 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 16.387 | 353 | 3.176 | 846 | 67 | 49 | 0 | 0 | 20.878 |
1 Veiligheid | 16.489 | 433 | 3.323 | 16.788 | 67 | 49 | 0 | 0 | 37.149 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.635 | 5.996 | 31.533 | 106 | 242 | -1.415 | 0 | 2.000 | 44.097 |
2.2 Parkeren | 1.206 | 1.230 | 6.227 | 0 | 32 | 101 | 0 | 318 | 9.114 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 135 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | 349 | 1.021 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1.804 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 3.484 | 1.703 | 13.500 | 241 | 228 | -447 | 0 | 400 | 19.109 |
7.2 Riolering | 1.964 | 2.305 | 6.173 | 266 | 0 | 1.625 | 11.862 | 0 | 24.195 |
2 Openbare ruimte | 12.414 | 11.718 | 58.586 | 613 | 811 | -136 | 11.862 | 2.718 | 98.586 |
3.1 Economische ontwikkeling | 698 | 20 | 946 | 1.742 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.412 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 173 | -415 | 6.227 | 0 | 375 | 6.658 | 0 | 0 | 13.018 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 686 | 44 | 541 | 0 | 17 | 38 | 0 | 0 | 1.326 |
3.4 Economische promotie | 704 | 0 | 487 | 1.772 | 392 | 0 | 0 | 121 | 3.476 |
3 Economie | 2.261 | -351 | 8.201 | 3.514 | 790 | 6.696 | 0 | 121 | 21.232 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 675 | 10.680 | 13.833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 438 | 25.672 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.739 | 0 | 7.690 | 10.678 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23.186 |
4 Onderwijs | 5.414 | 10.680 | 21.523 | 10.678 | 125 | 0 | 0 | 438 | 48.858 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.596 | 0 | 783 | 574 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.003 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.161 | 5.227 | 9.376 | 606 | 199 | 0 | 45 | 107 | 22.721 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 1.469 | 4.207 | 5.230 | 25.397 | 78 | 0 | 0 | 21 | 36.402 |
5.4 Musea | 3.525 | 176 | 2.495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 582 | 6.782 |
5.5 Cultureel erfgoed | 563 | 42 | 1.058 | 172 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.905 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 443 | 2 | 0 | 0 | 0 | 445 |
5 Sport en cultuur | 16.314 | 9.652 | 18.942 | 27.192 | 333 | 0 | 45 | 780 | 73.258 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.972 | 558 | 7.668 | 23.586 | 679 | 0 | 0 | 9 | 36.472 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.074 | 0 | 767 | 37.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.840 |
6.3 Inkomensregelingen | 8.945 | 1 | 1.364 | 136.575 | 940 | 0 | 0 | 0 | 147.825 |
6.4 WSW en beschut werk | 1.427 | 0 | 1.346 | 31.436 | 91 | 0 | 0 | 916 | 35.216 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.983 | 0 | 3.261 | 10.271 | 101 | 0 | 0 | 399 | 17.015 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.331 | 0 | 33 | 8.346 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10.803 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 895 | 0 | 15 | 21.229 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.163 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 895 | 0 | 78 | 13.951 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.947 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 895 | 0 | 15 | 3.258 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.191 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.197 | 0 | 257 | 204 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.681 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 218 | 0 | 4 | 5.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5.219 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 218 | 0 | 4 | 23.186 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23.405 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 218 | 0 | 4 | 909 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.129 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.395 | 0 | 9.115 | 23.691 | -1 | 0 | 0 | 0 | 34.200 |
6.73A Pleegzorg | 218 | 0 | 4 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 |
6.73B Gezinsgericht | 218 | 0 | 4 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 217 | 0 | 4 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 216 | 0 | 3 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.671 |
6.74C Gesloten plaatsing | 216 | 0 | 3 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.858 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 1.087 | 0 | 19 | 32.264 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.382 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 1.086 | 61 | 2.130 | 12.994 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.283 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A Jeugdbescherming | 1.087 | 0 | 19 | 4.194 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5.281 |
6.82B Jeugdreclassering | 1.087 | 0 | 18 | 699 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1.785 |
6 Sociaal domein | 32.311 | 620 | 26.138 | 400.610 | 1.974 | 0 | 0 | 1.324 | 462.977 |
7.1 Volksgezondheid | 2.075 | 0 | 9.249 | 1.187 | 86 | 0 | 0 | 0 | 12.597 |
7.3 Afval | 444 | 157 | 21.297 | 0 | 111 | 5.124 | 500 | 0 | 27.633 |
7.4 Milieubeheer | 3.540 | 1.529 | 10.530 | 0 | 51 | 419 | 0 | 3.869 | 19.938 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 74 | 10 | 723 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 887 |
7 Volksgezondheid en milieu | 6.133 | 1.696 | 41.799 | 1.187 | 328 | 5.543 | 500 | 3.869 | 61.055 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.416 | 1.999 | 13.972 | 67 | 2 | 746 | 0 | 1.965 | 24.167 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.265 | 3.699 | 18.459 | 0 | 70 | 30.192 | 0 | 462 | 54.147 |
8.3 Wonen en bouwen | 28.953 | 1.298 | 6.792 | 0 | 7.470 | -26.228 | 0 | 12 | 18.297 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving | 35.634 | 6.996 | 39.223 | 67 | 7.542 | 4.710 | 0 | 2.439 | 96.611 |
0.1 Bestuur | 8.135 | 39 | 3.280 | 2.545 | 774 | 0 | 0 | 11 | 14.784 |
0.2 Burgerzaken | 6.780 | 28 | 1.774 | 1.127 | 376 | 0 | 0 | 486 | 10.571 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.292 | 52 | 179 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1.828 |
0.4 Overhead | 80.473 | 5.786 | 24.687 | 0 | -14.499 | 0 | 0 | 60.879 | 157.326 |
0.5 Treasury | 0 | 3.506 | 361 | 0 | 119 | -4.179 | 0 | 0 | -193 |
0.61 OZB woningen | 1.294 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1.518 |
0.62 OZB niet-woningen | 754 | 0 | 66 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 933 |
0.63 Parkeerbelasting | 232 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 284 |
0.64 Belastingen overig | 339 | 7 | 307 | 0 | 112 | 0 | 129 | 0 | 894 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 11 | 5.205 | 0 | 470 | -4.874 | 0 | 35 | 847 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Bestuur en ondersteuning | 99.299 | 9.429 | 35.991 | 3.672 | -11.970 | -9.053 | 129 | 61.411 | 188.908 |
Eindtotaal | 226.269 | 50.873 | 253.726 | 464.321 | 0 | 7.809 | 12.536 | 73.100 | 1.088.634 |
