Bijlage 9. Meerjarenraming 2023-2026
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15.609 | 15.592 | 16.271 | 16.261 | 16.033 | 16.036 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 25.424 | 19.768 | 20.878 | 20.443 | 20.444 | 20.281 |
1 Veiligheid | 41.033 | 35.360 | 37.149 | 36.704 | 36.477 | 36.317 |
2.1 Verkeer en vervoer | 31.438 | 38.712 | 42.097 | 41.290 | 44.420 | 44.581 |
2.2 Parkeren | 5.321 | 9.608 | 8.796 | 12.585 | 11.275 | 8.589 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 185 | 264 | 267 | 266 | 265 | 264 |
2.5 Openbaar vervoer | 2.272 | 1.456 | 1.804 | 1.475 | 2.959 | 1.691 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 15.408 | 17.787 | 18.709 | 18.427 | 18.312 | 18.400 |
7.2 Riolering | 19.069 | 21.443 | 24.195 | 28.514 | 30.719 | 32.128 |
2 Openbare ruimte | 73.693 | 89.270 | 95.868 | 102.557 | 107.950 | 105.653 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.989 | 3.254 | 3.412 | 3.311 | 3.307 | 3.301 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.569 | 7.084 | 13.018 | 10.892 | 15.563 | 15.561 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3.050 | 2.048 | 1.326 | 1.605 | 1.604 | 1.604 |
3.4 Economische promotie | 5.339 | 3.247 | 3.355 | 3.243 | 3.250 | 3.250 |
3 Economie | 20.946 | 15.633 | 21.111 | 19.051 | 23.724 | 23.716 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 18.752 | 22.297 | 25.234 | 23.423 | 22.253 | 22.414 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 25.548 | 27.209 | 23.186 | 20.633 | 18.725 | 18.725 |
4 Onderwijs | 44.300 | 49.506 | 48.420 | 44.056 | 40.978 | 41.139 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.255 | 3.231 | 5.003 | 4.720 | 4.712 | 4.699 |
5.2 Sportaccommodaties | 24.547 | 24.102 | 22.614 | 23.244 | 23.756 | 24.923 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 38.083 | 34.032 | 36.381 | 35.684 | 35.602 | 35.805 |
5.4 Musea | 7.384 | 5.914 | 6.200 | 6.073 | 6.071 | 6.068 |
5.5 Cultureel erfgoed | 751 | 1.678 | 1.835 | 1.804 | 1.811 | 1.811 |
5.6 Media | 420 | 431 | 445 | 445 | 445 | 445 |
5 Sport en cultuur | 74.440 | 69.388 | 72.478 | 71.970 | 72.397 | 73.751 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 28.869 | 32.524 | 36.463 | 36.225 | 36.177 | 36.133 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 31.141 | 32.441 | 39.840 | 39.809 | 39.811 | 39.811 |
6.3 Inkomensregelingen | 151.102 | 141.985 | 147.825 | 145.722 | 146.261 | 146.231 |
6.4 WSW en beschut werk | 34.842 | 34.018 | 34.300 | 33.408 | 32.766 | 31.296 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 15.816 | 16.580 | 16.616 | 16.889 | 17.181 | 16.707 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7.917 | 8.388 | 10.803 | 10.661 | 10.666 | 10.651 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 46.186 | 47.127 | 0 | 0 | 0 | -2 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 22.163 | 22.137 | 22.139 | 22.139 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 14.947 | 14.921 | 14.923 | 14.923 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 4.191 | 4.165 | 4.168 | 4.168 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 1.681 | 1.638 | 1.638 | 1.634 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 59.363 | 70.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 5.219 | 4.649 | 4.649 | 4.340 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 23.405 | 20.779 | 20.780 | 19.350 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 1.129 | 1.020 | 1.021 | 964 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 34.200 | 22.752 | 21.669 | 19.745 |
6.73A Pleegzorg | 0 | 0 | 1.131 | 1.022 | 1.023 | 966 |
6.73B Gezinsgericht | 0 | 0 | 1.586 | 1.425 | 1.426 | 1.341 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 675 | 618 | 618 | 590 |
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 219 | 213 | 213 | 213 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 5.671 | 5.665 | 5.665 | 5.665 |
6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 2.858 | 2.852 | 2.852 | 2.852 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 52.181 | 51.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 33.382 | 32.550 | 32.553 | 32.553 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 16.283 | 16.252 | 16.254 | 16.261 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 12.394 | 9.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 5.281 | 5.249 | 5.251 | 5.251 |
6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 1.785 | 1.752 | 1.755 | 1.755 |
6 Sociaal domein | 439.812 | 445.014 | 461.653 | 442.373 | 441.459 | 435.537 |
7.1 Volksgezondheid | 10.737 | 10.920 | 12.597 | 12.537 | 12.542 | 12.542 |
7.3 Afval | 26.163 | 27.044 | 27.633 | 28.998 | 30.506 | 31.612 |
7.4 Milieubeheer | 14.847 | 12.375 | 16.069 | 13.124 | 14.208 | 11.099 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 894 | 863 | 887 | 883 | 882 | 881 |
7 Volksgezondheid en milieu | 52.642 | 51.202 | 57.186 | 55.542 | 58.138 | 56.134 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 14.730 | 12.564 | 22.202 | 15.757 | 13.391 | 12.521 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 42.925 | 75.430 | 53.685 | 23.971 | 21.112 | 21.108 |
8.3 Wonen en bouwen | 17.376 | 14.644 | 18.285 | 15.175 | 14.921 | 14.697 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving | 75.030 | 102.638 | 94.172 | 54.903 | 49.424 | 48.326 |
0.1 Bestuur | 31.452 | 13.786 | 14.773 | 14.346 | 14.384 | 14.327 |
0.2 Burgerzaken | 10.001 | 9.452 | 10.085 | 10.599 | 10.717 | 10.970 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.927 | 1.633 | 1.828 | 1.823 | 1.823 | 1.823 |
0.4 Overhead | 81.226 | 88.368 | 96.447 | 92.246 | 93.645 | 94.030 |
0.5 Treasury | -244 | 2.313 | -193 | 1.965 | 1.410 | 1.212 |
0.61 OZB woningen | 1.126 | 1.323 | 1.518 | 1.513 | 1.517 | 1.546 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.049 | 893 | 933 | 931 | 934 | 950 |
0.63 Parkeerbelasting | 353 | 380 | 284 | 283 | 284 | 289 |
0.64 Belastingen overig | 1.143 | 987 | 894 | 894 | 893 | 900 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
0.8 Overige baten en lasten | -4.404 | -4.154 | 812 | 24.420 | 47.521 | 70.152 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 32.707 | 0 | 0 | 37.440 | 52.813 | 0 |
0 Bestuur en ondersteuning | 158.243 | 115.097 | 127.497 | 186.576 | 226.057 | 196.315 |
Mutatie reserves | 137.570 | 32.062 | 73.100 | 9.591 | 4.383 | 3.526 |
Saldo LASTEN | 1.117.710 | 1.005.170 | 1.088.634 | 1.023.323 | 1.060.987 | 1.020.414 |
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
BATEN | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -658 | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -8.184 | -1.399 | -1.410 | -1.410 | -1.410 | -1.410 |
1 Veiligheid | -8.842 | -1.806 | -1.817 | -1.817 | -1.817 | -1.817 |
2.1 Verkeer en vervoer | -4.855 | -3.001 | -3.513 | -2.506 | -2.506 | -2.506 |
2.2 Parkeren | -1.745 | -2.992 | -1.899 | -1.899 | -1.945 | -3.670 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -77 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 |
2.5 Openbaar vervoer | -126 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -572 | -206 | -208 | -208 | -208 | -208 |
7.2 Riolering | -20.129 | -22.452 | -25.828 | -29.840 | -32.045 | -33.454 |
2 Openbare ruimte | -27.504 | -28.781 | -31.578 | -34.583 | -36.834 | -39.968 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -10.598 | -6.356 | -12.065 | -9.954 | -14.628 | -14.628 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.819 | -1.823 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 |
3.4 Economische promotie | -2.425 | -2.817 | -2.817 | -2.817 | -2.817 | -2.817 |
3 Economie | -14.842 | -10.996 | -15.920 | -13.809 | -18.483 | -18.483 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -4.465 | -2.739 | -2.787 | -2.822 | -2.822 | -2.822 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -13.012 | -12.502 | -6.321 | -5.131 | -3.430 | -3.430 |
4 Onderwijs | -17.478 | -15.241 | -9.108 | -7.953 | -6.252 | -6.252 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | -11.287 | -11.035 | -11.127 | -11.134 | -11.143 | -11.143 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -3.766 | -4.013 | -4.076 | -4.076 | -4.070 | -4.066 |
5.4 Musea | -1.633 | -1.016 | -1.046 | -1.046 | -1.046 | -1.046 |
5.5 Cultureel erfgoed | -720 | -136 | -136 | -136 | -136 | -95 |
5 Sport en cultuur | -18.803 | -16.200 | -16.385 | -16.392 | -16.395 | -16.350 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.769 | -3.150 | -4.077 | -4.263 | -4.263 | -4.263 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | -133.038 | -121.049 | -124.127 | -123.872 | -123.639 | -123.639 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -908 | -297 | -297 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.029 | -2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | -2.042 | -2.042 | -3.527 | -3.511 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | -537 | -537 | -537 | -537 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.076 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | -478 | -478 | -478 | -478 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -1.342 | -1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | -208 | -208 | -208 | -208 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Sociaal domein | -144.235 | -128.671 | -132.616 | -132.250 | -133.502 | -133.486 |
7.3 Afval | -27.807 | -28.587 | -28.927 | -30.675 | -32.183 | -33.289 |
7.4 Milieubeheer | -4.650 | -14.570 | -6.563 | -3.847 | -3.203 | -2.586 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -706 | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 |
7 Volksgezondheid en milieu | -33.163 | -43.805 | -36.138 | -35.170 | -36.034 | -36.523 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -7.728 | -3.957 | -3.264 | -2.771 | -1.266 | -1.200 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -45.336 | -72.838 | -51.768 | -21.638 | -18.694 | -18.694 |
8.3 Wonen en bouwen | -12.990 | -9.844 | -10.930 | -9.909 | -9.909 | -9.909 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving | -66.054 | -86.639 | -65.962 | -34.318 | -29.869 | -29.803 |
0.1 Bestuur | -1.054 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 |
0.2 Burgerzaken | -4.368 | -3.575 | -3.552 | -5.493 | -5.625 | -5.957 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -173 | -87 | -95 | -95 | -95 | -95 |
0.4 Overhead | -2.543 | -2.237 | -1.889 | -1.774 | -1.774 | -1.774 |
0.5 Treasury | -3.993 | -4.007 | -4.257 | -4.032 | -4.341 | -4.223 |
0.61 OZB woningen | -36.399 | -39.189 | -39.689 | -39.689 | -39.689 | -39.689 |
0.62 OZB niet-woningen | -41.504 | -43.585 | -44.498 | -44.498 | -44.498 | -44.498 |
0.63 Parkeerbelasting | -11.937 | -16.022 | -16.188 | -17.187 | -17.187 | -17.187 |
0.64 Belastingen overig | -2.642 | -2.847 | -2.902 | -2.902 | -2.902 | -2.902 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -554.475 | -524.862 | -578.404 | -612.934 | -647.312 | -613.360 |
0.8 Overige baten en lasten | -328 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
0 Bestuur en ondersteuning | -659.415 | -636.868 | -691.931 | -729.061 | -763.880 | -730.142 |
Mutatie reserves | -127.374 | -36.163 | -87.179 | -17.970 | -17.921 | -7.590 |
Saldo BATEN | -1.117.710 | -1.005.170 | -1.088.634 | -1.023.323 | -1.060.987 | -1.020.414 |