| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 24.547 | 24.102 | 22.614 | 23.244 | 23.756 | 24.923 | |
Baten | -11.287 | -11.035 | -11.127 | -11.134 | -11.143 | -11.143 | |
Mutatie reserves | 109 | 31 | 70 | 92 | 70 | 70 | |
Saldo | 13.369 | 13.098 | 11.557 | 12.202 | 12.683 | 13.850 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Sportzalen | 3.753 | -3.193 | ||
Sportparken | 5.149 | -2.228 | ||
Zwembaden | 5.875 | -3.907 | ||
IJssportcentrum | 1.009 | -622 | ||
Bedrijfsvoering sportaccommodaties / bijdrage specifieke uitkering Sport | 242 | -1.177 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h); deze zijn in 2023 € 1,9 miljoen lager. | 6.586 | * | ||
Verrekening voor gebruikersonderhoud en CO2-reductie vastgoed | 70 | |||
Totaal | 22.614 | -11.127 | 70 |