| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 38.083 | 34.032 | 36.381 | 35.684 | 35.602 | 35.805 | |
Baten | -3.766 | -4.013 | -4.076 | -4.076 | -4.070 | -4.066 | |
Mutatie reserves | -4.306 | 0 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
Saldo | 30.012 | 30.019 | 32.229 | 31.532 | 31.456 | 31.663 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Stichting Cultuur Eindhoven (werkbudget beschikbaar als subsidie), inclusief incidentele middelen 2023 (€ 680.000) | 24.062 | * | ||
Kosten voor met name beheer en instandhouding van cultureel vastgoed ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel: subsidiëren van podia, accommodaties, gezelschappen, beeldend kunstenaars en projecten, cultuureducatie, bevorderen educatief aanbod (waaronder Dynamo, Muziekcentrum, Plaza Futura, Pop Ei, De Effenaar, Stadsschouwburg, Natlab, Gasfabriek, Designhuis). De baten zijn de inkomsten van verhuurde objecten. | 5.077 | -4.076 | -76 | |
Bestuursakkoord: structurele middelen voor cultuur (€ 134.000 en broedplaatsen/makerspaces (€ 133.000) | 267 | * | ||
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE, digitaal statisch archief); dit is 50% van de MRE-bijdrage. | 542 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 1.555 | |||
Kapitaallasten (zie paragraaf 3h) | 4.205 | |||
Overig | 673 | |||
Totaal | 36.381 | -4.076 | -76 |