| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 31.452 | 13.786 | 14.773 | 14.346 | 14.384 | 14.327 | |
Baten | -1.054 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 | |
Mutatie reserves | -26 | 122 | -234 | -234 | -234 | -149 | |
Saldo | 30.372 | 13.486 | 14.117 | 13.690 | 13.728 | 13.756 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Facilitering en loonkosten/vergoedingen inclusief interne doorbelastingen bestuursorganen (raad, raadscommissies en college). Voor uitbreiding en ondersteuning van college zijn vanuit bestuursakkoord / actualisatie extra middelen beschikbaar gesteld. | 6.182 | -236 | -224 | * |
Griffie. Vanuit bestuursakkoord en de latere actualisatie zijn extra middelen beschikbaar voor het toekomstbestendig maken (structureel € 0,5 miljoen) en incidenteel € 0,4 miljoen), | 1.718 | * | ||
Lokale rekenkamer/ombudscommissie/accountantskosten | 540 | |||
Bestuurlijke samenwerkingen (waaronder verbonden partij Metropool Regio Eindhoven € 2,4 miljoen) | 2.994 | -186 | ||
Strategische opgaven en (inter)nationale lobby/belangenbehartiging | 256 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 2.928 | |||
Kapitaallasten | 39 | |||
Overig | 116 | |||
Totaal | 14.773 | -422 | -224 |