| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 25.548 | 27.209 | 23.186 | 20.633 | 18.725 | 18.725 | |
Baten | -13.012 | -12.502 | -6.321 | -5.131 | -3.430 | -3.430 | |
Mutatie reserves | 191 | -622 | -639 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 12.726 | 14.085 | 16.226 | 15.502 | 15.295 | 15.295 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Voorschoolse Educatie / SPIL | 1.699 | * | ||
Wet Educatie Beroeps onderwijs (regio rijksmiddelen) | 1.793 | -1.793 | ||
Wet Educatie Beroeps onderwijs (gemeentelijke middelen) | 149 | |||
Laaggeletterdheid 2020-2024 (regio decentralisatie middelen) | 194 | |||
Voor Ieder kind een boek (donatie ASML) | 37 | -37 | ||
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (regio rijksmiddelen) | 1.456 | -1.456 | ||
Aanpak jeugdwerkloosheid extra middelen RMC (regio rijksmiddelen) | 75 | -75 | ||
Trajectbegeleiding (regio) | 115 | -65 | ||
Centrale Leerlingen Registratie (regio) | 260 | -177 | ||
Naar de juiste plek (regio rijksmiddelen, specifieke uitkering in 2022) | 742 | -742 | ||
Monitor Jongeren in Kwetsbare Positie (regio) | 53 | -53 | ||
VSV lokaal | 261 | |||
RMC lokaal | 192 | |||
Bibliotheek op Spil | 999 | |||
Stadsdeelbibliotheekfuncties | 729 | |||
Bestuursakkoord: structurele middelen bibliotheek/laaggeletterdheid | 500 | * | ||
Bestuursakkoord: structurele middelen voor Rijke Schooldag | 400 | * | ||
Lokaal Educatieve agenda (LEA) | 296 | |||
Aanpak Jeugd en Corona | 2.440 | -1.920 | * | |
Leerlingenvervoer | 2.783 | -3 | ||
Subsidieregeling Versterken Sociale Basis (Jeugd- Taal en leren) | 4.874 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 3.139 | -639 | ||
Totaal | 23.186 | -6.321 | -639 |