| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.272 | 1.456 | 1.804 | 1.475 | 2.959 | 1.691 | |
Baten | -126 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Mutatie reserves | -834 | 0 | -344 | 0 | -1.330 | 0 | |
Saldo | 1.312 | 1.444 | 1.448 | 1.463 | 1.617 | 1.679 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Gemeentelijk openbaar vervoer minima, inclusief incidentele middelen uit bestuursakkoord (€ 344.000, onttrokken aan reserve SMMM) | 1.020 | -344 | * | |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 435 | |||
Kapitaallasten bushaltes | 49 | |||
Bestuursakkoord: structurele middelen voor strategische investeringen in versterking openbaar vervoer | 300 | * | ||
Exploitatie projecten: in 2025 is een bijdrage geraamd van € 13 miljoen voor het traject Eindhoven - Düsseldorf. | 0 | 0 | 0 | * |
Overig | -12 | |||
Totaal | 1.804 | -12 | -344 |