| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 31.438 | 38.712 | 42.097 | 41.290 | 44.420 | 44.581 | |
Baten | -4.855 | -3.001 | -3.513 | -2.506 | -2.506 | -2.506 | |
Mutatie reserves | 6.067 | -198 | 1.638 | 1.793 | -95 | -80 | |
Saldo | 32.650 | 35.513 | 40.222 | 40.577 | 41.819 | 41.995 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Groot onderhoud en vervanging van wegen, bruggen en tunnels. N.a.v. het raadsvoorstel ‘Wegenbeheerplan 2021-2024’ is € 2 miljoen gestort in de reserve Eigen Kapitaal (loopt door t/m 2024). | 5.525 | 2.000 | * | |
Dagelijks onderhoud van de openbare ruimte: repareren plaatselijke bestrating, vervanging borden, vernieuwen markeringen, onderhoud straatmeubilair, preventief onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten, etc. | 7.239 | |||
Dagelijks beheer van de openbare ruimte(reinigen): het verwijderen van zwerfafval, onkruid bestrijding, vegen van straten, etc. | 6.922 | * | ||
Bestuursakkoord: vanaf 2023 structureel € 0,2 miljoen voor kwaliteitsverbetering openbare ruimte. | 200 | * | ||
Openbare verlichting (onderhoud en reparatie van lampen, masten en armaturen, inclusief elektriciteitskosten. | 2.971 | |||
Onderhoud van verkeerslichten (inclusief elektriciteitskosten) | 1.066 | |||
Bestrijden van gladheid (waarvan € 0,2 miljoen kapitaallasten) | 1.175 | |||
Gebruik openbare ruimte (o.a. voor graafwerkzaamheden) | 565 | -1.015 | ||
Exploitatie projecten openbare ruimte en verkeer | 1.248 | -1.007 | -241 | |
Kapitaallasten van investeringen in openbare ruimte en verkeer, in 2023 stijging met € 1,2 miljoen (zie paragraaf 3h). | 3.984 | * | ||
Verkeersveiligheid, smart mobility en doorstroming verkeer | 1.261 | -150 | ||
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant | 1.240 | |||
Verkeersbeleid | 314 | |||
Heffing verkooppunten motorbrandstoffen | 15 | -1.106 | ||
Bestuursakkoord: structurele middelen voor ontvlechting stedelijke en regionale bereikbaarheid | 300 | * | ||
Bestuursakkoord: structurele middelen voor mobiliteit, fiets op één, verkeersveiligheid en ring | 500 | * | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h). | 5.795 | 0 | ||
Stelposten voor strategische investeringen, indexering investeringen, vervangingsinvesteringen en voorbereidingskosten | 1.436 | 0 | ||
Overig | 341 | -235 | -121 | |
Totaal | 42.097 | -3.513 | 1.638 |