Herrubricering programma
Wijziging programma-indeling
Zoals in programma 2 is toegelicht zijn er in deze begroting twee taakvelden met betrekking tot de openbare ruimte verplaatst naar programma 2. Dit leidt tot onderstaande wijziging in de totalen per programma (de totalen van de drie programma’s blijven uiteraard gelijk):
Lasten (x € 1 miljoen) | Baten (x € 1 miljoen) | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Verplaatsing naar programma 2: | ||||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 18,7 | 18,4 | 18,3 | 18,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
7.2 Riolering | 24,2 | 28,5 | 30,7 | 32,1 | -25,8 | -29,8 | -32,0 | -33,5 |
Totaal verplaatsing | 42,9 | 46,9 | 49,0 | 50,5 | -26,0 | -30,0 | -32,3 | -33,7 |
Vóór verplaatsing | ||||||||
Programma 2: excl. taakveld 5.7 en 7.2 | 53,0 | 55,6 | 58,9 | 55,1 | -5,5 | -4,5 | -4,6 | -6,3 |
Programma 5: inclusief taakveld 5.7 | 91,2 | 90,4 | 90,7 | 92,2 | -16,6 | -16,6 | -16,6 | -16,6 |
Programma 7: inclusief taakveld 7.2 | 81,4 | 84,1 | 88,9 | 88,3 | -62,0 | -65,0 | -68,1 | -70,0 |
Totaal programma 2, 5 en 7 | 225,5 | 230,1 | 238,5 | 235,5 | -84,1 | -86,1 | -89,3 | -92,8 |
Na verplaatsing | ||||||||
Programma 2: incl. taakveld 5.7 en 7.2 | 95,9 | 102,6 | 108,0 | 105,7 | -31,6 | -34,6 | -36,8 | -40,0 |
Programma 5: exclusief taakveld 5.7 | 72,5 | 72,0 | 72,4 | 73,8 | -16,4 | -16,4 | -16,4 | -16,4 |
Programma 7: exclusief taakveld 7.2 | 57,2 | 55,5 | 58,1 | 56,1 | -36,1 | -35,2 | -36,0 | -36,5 |
Totaal programma 2, 5 en 7 | 225,5 | 230,1 | 238,5 | 235,5 | -84,1 | -86,1 | -89,3 | -92,8 |