Kostendekkendheid
Rioolheffing | x € 1.000 |
|---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.544 |
7.2 Riolering | 8.342 |
Reserves en voorzieningen | 11.862 |
Personeelskosten | 1.961 |
Overhead | 1.311 |
Totaal kosten | 25.020 |
Eigenarendeel | 23.425 |
Gebruikersdeel | 1.554 |
Overige opbrengsten | 35 |
Totaal opbrengsten | 25.014 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
bedragen x € 1.000 | |
Reinigingsheffingen | x € 1.000 |
0.8 BTW/BCF | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen | 457 |
6.3 Inkomen (kwijtschelding) | 1.400 |
7.3 Afval | 21.928 |
0.8 Overige baten en lasten | -30 |
Personeelskosten | 581 |
Overhead | 288 |
Totaal kosten | 29.291 |
Eenpersoonshuishoudens | 9.216 |
Tweepersoonshuishoudens | 8.600 |
Driepersoonshuishoudens | 3.812 |
Meerpersoonshuishoudens | 6.441 |
Bedrijven | 828 |
Totaal opbrengsten | 28.897 |
Kostendekkingspercentage | 99% |
bedragen x € 1.000 | |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen | 797 |
Personeelskosten | |
Overhead | 44 |
Totaal kosten | 841 |
Begraafrecht | 304 |
Grafrecht | 292 |
Aula | 22 |
Reserveren | 30 |
Totaal opbrengsten | 648 |
Kostendekkingspercentage | 77% |
bedragen x € 1.000 | |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 139 |
Personeelskosten | |
Overhead | |
Totaal kosten | 139 |
Kanaalrechten | 60 |
Totaal opbrengsten | 60 |
Kostendekkingspercentage | 43% |
bedragen x € 1.000 | |
Marktgeld | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 534 |
Personeelskosten | |
Overhead | 295 |
Totaal kosten | 829 |
Marktgelden | 577 |
Totaal opbrengsten | 577 |
Kostendekkingspercentage | 70% |
bedragen x € 1.000 | |
Naheffingsaanslagen | x € 1.000 |
1.1 Informatieverwerking | 354 |
Personeelskosten | 2.529 |
Overhead en kapitaallasten | 1.330 |
Totaal kosten | 4.213 |
Op te leggen bonnen | 3.379 |
Oninbare bonnen | |
Totaal opbrengsten | 3.379 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
H 1 Vervallen | - | - | |||
H 2 Taxivergunning | 7 | 6 | 13 | 10 | 77% |
H 3 Verkeer en vervoer | 191 | 61 | 252 | 124 | 49% |
H 4 Gebruik openbare grond | 215 | 141 | 356 | 388 | 109% |
H 5 Bouwhinder | 16 | 10 | 26 | 28 | 108% |
H 6 Kansspelen | 25 | 21 | 46 | 5 | 11% |
H 7 Leegstand | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% |
H 8 Collectevergunning | 3 | 3 | 6 | 1 | 17% |
Kostendekking Titel 1 | 458 | 243 | 701 | 557 | 79% |
bedragen x € 1.000 | |||||
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
H 1 Begripsomschrijvingen | - | - | |||
H 2 Conceptaanvraag | 453 | 297 | 750 | 86 | 11% |
H 3 Omgevingsvergunning | 4.084 | 2.259 | 6.343 | 6.957 | 110% |
H 4 Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag | - | - | |||
H 5 Vermindering en teruggaaf | - | - | |||
H 6 Bestemmingswijzigingen / herzieningen | 15 | 9 | 24 | 15 | 63% |
H 7 Sloopvergunning | 4 | 2 | 6 | 6 | 100% |
H 8 In deze titel niet benoemde beschikking en overige diensten | - | - | |||
Kostendekking Titel 2 | 4.556 | 2.567 | 7.123 | 7.064 | 99% |
bedragen x € 1.000 | |||||
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
H 1 Horeca | 128 | 101 | 229 | 232 | 101% |
H 2 Organiseren evenementen | 428 | 384 | 812 | 176 | 22% |
H 3 Prostitutiebedrijven | 25 | 20 | 45 | 48 | 107% |
H 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | |||
H 5 Huisvesting | 27 | 12 | 39 | 38 | 97% |
H 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 205 | 117 | 322 | 323 | 100% |
H 7 Standplaats | 104 | 66 | 170 | 90 | 53% |
H 8 Winkeltijdenwet | 3 | 3 | 0% | ||
H 9 In deze titel niet benoemde beschikking | 3 | 3 | 6 | 1 | 17% |
Kostendekking Titel 3 | 923 | 703 | 1.626 | 908 | 56% |
bedragen x € 1.000 | |||||
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
H 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | |||
H 2 Huwelijken / partnerschap | 100 | 32 | 132 | 218 | 165% |
H 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 781 | 228 | 1.009 | 899 | 89% |
H 4 Rijbewijzen | 522 | 259 | 781 | 650 | 83% |
H 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 137 | 99 | 236 | 175 | 74% |
H 6 Verstrekkingen uit het kiezersregister | - | - | |||
H 7 Vervallen | - | - | |||
H 8 Overige producten burgerzaken | 757 | 117 | 874 | 277 | 32% |
Kostendekking Titel 1 | 2.297 | 735 | 3.032 | 2.219 | 73% |