x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 14.847 | 12.375 | 16.069 | 13.124 | 14.208 | 11.099 | |
Baten | -4.650 | -14.570 | -6.563 | -3.847 | -3.203 | -2.586 | |
Mutatie reserves | -1.572 | 10.066 | -63 | -754 | -2.010 | 428 | |
Saldo | 8.626 | 7.871 | 9.443 | 8.523 | 8.995 | 8.941 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Bio-energiecentrale Meerhoven, inclusief extra middelen vanwege het wegvallen van een subsidie van het Rijk | 2.519 | -2.833 | 309 | * |
Bestuursakkoord: structurele middelen voor strategische investeringen in warmte- en energietransitie | 900 | * | ||
Bestuursakkoord: voor klimaat- en weersverandering zijn structurele middelen beschikbaar gesteld | 700 | * | ||
Bestuursakkoord: incidentele middelen voor cofinanciering project Verduurzaming particulieren woning voorraad / Volkshuisvestingsfonds | -2.000 | * | ||
Lopende projecten Duurzaamheid en Milieu (inclusief kapitaallasten, zie paragraaf 3h). De afwikkeling van de projecten leidt tot meerjarig tot schommelingen van lasten en baten. | 5.449 | -3.521 | 247 | * |
Storting in reserve stimuleren energietransitie (warmtetransitie) | 0 | 0 | 1.144 | |
Vergunningen, Toezicht, Handhaving: doorontwikkeling bestaande VTH-instrumenten. GR Odzob is een uitvoeringsdienst voor VTH (betreft het Eindhoven-deel. | 1.835 | |||
Milieubeheer: verbeteren omgevingskwaliteit, verlagen van cumulatieve milieu-gezondheidslast, milieu sturend maken bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen, meetsystemen lucht en geluid, anticiperen op (boven)lokale ontwikkelingen | 498 | |||
Uitvoering van Duurzaamheid, programma budget | 274 | -5 | ||
Bodem en gebiedsgericht grondwaterbeheer (verrekend met reserve bodemsanering) | 108 | -14 | 241 | |
Dierplaagbestrijding | 161 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 3.346 | |||
Kapitaallasten | 33 | |||
Overig | 246 | -190 | -4 | |
Totaal | 16.069 | -6.563 | -63 |