| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.408 | 17.787 | 18.709 | 18.427 | 18.312 | 18.400 | |
Baten | -572 | -206 | -208 | -208 | -208 | -208 | |
Mutatie reserves | 251 | -1.045 | -497 | -321 | -32 | -32 | |
Saldo | 15.087 | 16.536 | 18.004 | 17.898 | 18.072 | 18.160 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Versterken en onderhoud van het openbaar groen. Vanuit bestuursakkoord is voor Groenplan centrum structureel (€ 0,5 miljoen) beschikbaar en incidenteel is € 1,5 miljoen gereserveerd. | 9.679 | -25 | -104 | * |
Versterken en onderhoud van de bomen. Zie paragraaf 3j voor bijbehorende kapitaallasten | 2.088 | -100 | ||
Versterking van de Biodiversiteit | 130 | |||
Onderhouden en instandhouden van speelvoorzieningen | 543 | |||
Lopende projecten openbaar groen en bomen | 565 | -165 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h). | 3.751 | |||
Kapitaallasten: zie paragraaf 3h | 1.703 | |||
Overig | 250 | -83 | -228 | |
Totaal | 18.709 | -208 | -497 |