| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.404 | -4.154 | 812 | 24.420 | 47.521 | 70.152 | |
Baten | -328 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Mutatie reserves | -797 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Saldo | -5.528 | -4.154 | 812 | 24.420 | 47.521 | 70.152 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Nog in te zetten stelposten: | ||||
- Meicirculaire 2022: indexering vanaf 2024: € 23,6 miljoen, oplopend naar € 69,9 miljoen in 2026 | * | |||
- Meicirculaire 2022: vrouwenopvang | 640 | |||
- Meicirculaire 2022: dienstverlening systeemleren | 70 | |||
- Prijsstijgingen: dekkingsmiddel na vaststellen raadsdossier turap-1 2022 | 3.000 | |||
- Decembercirculaire 2021 | 1.666 | |||
- Dossier 2022: Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost | -415 | |||
Interne verrekening in verband met afdracht btw compensatiefonds (verrekening met name met taakveld 7.2 Riolering en 7.3 Afval) | -4.874 | |||
Budget voor onvoorziene kosten | 242 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 470 | |||
Overig | 13 | -35 | 35 | |
Totaal | 812 | -35 | 35 |