| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 17.376 | 14.644 | 18.285 | 15.175 | 14.921 | 14.697 | |
Baten | -12.990 | -9.844 | -10.930 | -9.909 | -9.909 | -9.909 | |
Mutatie reserves | -1.101 | -404 | -1.524 | -889 | -518 | -18 | |
Saldo | 3.285 | 4.396 | 5.831 | 4.377 | 4.494 | 4.770 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Stadsdeelbudget voor kleine fysieke ingrepen in de openbare ruimte op verzoek van bewoners | 811 | 0 | ||
Slim Verduurzamen Vastgoed: van het eigen gemeentelijk vastgoed wat zo als vliegwiel dient voor het verduurzamen van de stad. | 1.760 | -797 | -476 | |
Voor bezit, beheer en instandhouding van de woningvoorraad en huisvestingsvoorziening zijn lasten geraamd. Voor verhuur of bruikleenstelling van deze objecten zijn inkomsten geraamd. De lasten bestaan voor € 361.000 uit kapitaallasten, zie paragraaf 3h | 1.820 | -1.720 | 12 | |
Bestuursakkoord: strategische investeringen (structureel) voor wijkvernieuwing 3.0 | 500 | * | ||
Alle kosten en legesopbrengsten die te maken hebben met bouwvergunningen | 2.028 | -7.111 | ||
De Flexpool (projectleider, planeconoom en jurist) is opgericht om in de negen samenwerkende SGE gemeenten het tekort aan woningen weg te werken en aan de behoefte aan woningen te kunnen voldoen door woningbouwprojecten te versnellen. De projectenlijst is tot stand gekomen in overleg met de negen SGE gemeenten. | 838 | -838 | ||
Gebiedsgerichte aanpak voor leefbare wijken en buurten: deze middelen richten zich op extra inzet daar waar het nodig is. Denk hierbij aan inzet van extra jeugdboa’s, ondersteuning bewonersorganisaties of intensiveren van programma’s rondom taalvaardigheid | 1047 | |||
Woonwagenbeleid: n.a.v. actualisatie in november 2021: structureel € 200.000 en incidenteel € 2 miljoen (waarvan € 0,5 miljoen in dit taakveld) | 667 | * | ||
Woningbouwoffensief: versnelling woningbouwproductie | 207 | |||
Uitvoeren woonvisie: beleid gericht op meer betaalbare woningen voor met name de lage inkomens, de middeninkomens en de bijzonder doelgroepen | 263 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h); in 2023 € 1,7 miljoen hoger | 7.659 | -749 | * | |
Overig | 685 | -464 | -311 | |
Totaal | 18.285 | -10.930 | -1.524 |