| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 42.925 | 75.430 | 53.685 | 23.971 | 21.112 | 21.108 | |
Baten | -45.336 | -72.838 | -51.768 | -21.638 | -18.694 | -18.694 | |
Mutatie reserves | 4.936 | 437 | 949 | 507 | 516 | 516 | |
Saldo | 2.525 | 3.029 | 2.866 | 2.840 | 2.934 | 2.930 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Activiteiten grondexploitaties niet bedrijventerreinen. Dit betreft de projecten grond waarbij we de gebiedsontwikkeling zelf oppakken. O.a. voor grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen, verkoop van bouwrijpe gronden, verwijderen van explosieven. De mutaties tussen de jaren zijn het gevolg van fasering. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 3g Grondbeleid. | 47.369 | -47.369 | * | |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 1.340 | |||
Grondtransactie/erfpachtovereenkomst PSV | 2.142 | -2.535 | 398 | |
Niet actieve voorraad gronden: | ||||
- Onder andere beheerskosten en opbrengsten over bebouwde en onbebouwde eigendommen en advieskosten | 2.136 | -1.006 | ||
- Kapitaallasten over de strategische verwervingen (gronden in voorraad), projecten in voorbereiding en vastgoed activa | 686 | |||
Overig | 12 | -858 | 551 | |
Totaal | 53.685 | -51.768 | 949 |