| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.730 | 12.564 | 22.202 | 15.757 | 13.391 | 12.521 | |
Baten | -7.728 | -3.957 | -3.264 | -2.771 | -1.266 | -1.200 | |
Mutatie reserves | 1.639 | -1.001 | -5.243 | -1.908 | -829 | -134 | |
Saldo | 8.640 | 7.606 | 13.695 | 11.078 | 11.296 | 11.187 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Landgoed Wielewaal: beheer van het landgoed en kapitaallasten a.g.v. de aankoop van het landgoed. Omvat tevens lasten voor onderzoek, planvorming en participatie. | 910 | -37 | ||
Facilitaire projecten. Dit betreft lasten en baten van projecten grond waarvoor de gemeente een faciliterende rol heeft richting private ontwikkelaars. De lasten en baten voor deze projecten muteren over de jaarschijven als gevolg van fasering. Voor nadere toelichting zie paragraaf 3g Grondbeleid. | 2.451 | -2.451 | ||
Programma-sturing Eindhoven Noordwest | 305 | |||
Digitalisering Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 106 | |||
Bestuursakkoord: strategische investeringen (structureel) voor Knoop XL | 1.000 | * | ||
Bestuursakkoord: strategische investeringen (structureel) voor Eindhoven Noord-West | 400 | * | ||
Bijstorting in Leefbaarheidsfonds (incidenteel) | 500 | * | ||
Extra middelen voor strategische investeringen (€ 850.000) en strategische fte's (€ 400.000): nader in te vullen (excl. 10% organisatie) | 1.250 | * | ||
Bestuursakkoord: incidentele middelen voor co-financiering van het Volkshuisvestingsfonds | 1.171 | -1.171 | * | |
Bestuursakkoord: Omgevingswet: € 0,8 miljoen structureel en € 2,1 miljoen incidenteel | 2.860 | * | ||
Gronddepot. De inkomsten bestaan uit huur en opname- en afgave van grond. De uitgaven bestaan uit doorbelasting naar projecten van waaruit grond wordt aangeboden of afgenomen van het gronddepot. De gerealiseerde baten en lasten zullen verschillen van de begroting, dit is namelijk afhankelijk van de soort en hoeveelheid grond die wordt aangeboden. | 391 | -635 | ||
Exploitatie projecten (voor beleidsprojecten en onderhoudsprojecten); deze muteren over de jaarschijven door fasering. | 4.518 | -66 | -4.452 | * |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 5.397 | |||
Kapitaallasten | 108 | |||
Overig | 835 | -75 | 380 | |
Totaal | 22.202 | -3.264 | -5.243 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |