| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 19.069 | 21.443 | 24.195 | 28.514 | 30.719 | 32.128 | |
Baten | -20.129 | -22.452 | -25.828 | -29.840 | -32.045 | -33.454 | |
Mutatie reserves | -148 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.208 | -1.009 | -1.326 | -1.326 | -1.326 | -1.326 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Opbrengsten uit rioolheffing bij eigenaren van een woning, bedrijfspand of perceel met een rioolaansluiting | -23.425 | * | ||
De rioolopbrengsten zijn gestegen door een verhoging van de riooltarieven. Dit is nodig voor investeringen in klimaatadaptatie (conform bestuursakkoord), voor onderhoud oppervlaktewater en voor inflatiedekking van investeringen. In de paragraaf 3a is o.a. de samenhang met de lokale lasten toegelicht. | ||||
Opbrengsten uit rioolheffing bij afvoer van meer dan 500m3 afvalwater per jaar | -1.554 | |||
Overige opbrengsten | -342 | 307 | ||
Afvalwater: taken behorend bij de invulling van de afvalwaterzorgplicht voor de inzameling en afvoer van huishoudelijk afvalwater in het stedelijk gebied | 2.491 | |||
Hemelwater: taken behorend bij de invulling van zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater in het stedelijk gebied. | 1.097 | |||
Waterhuishouding: taken behorend bij afvoer van grondwater en hemelwater via Eindhovense watergangen en beheer van watergangen. | 746 | |||
Overkoepelend over alle rioleringstaken (exclusief apparaatskosten): | ||||
-taken behorend bij Rioleringszorg in het algemeen, waaronder ook grondwatertaken | 2.583 | |||
-dotatie aan de voorziening voor investeringen afval- en hemelwater | 12.562 | * | ||
De verhoging van de riooltarieven stelt ons onder meer in staat om extra middelen, die nodig zijn voor genoemde investeringen, te doteren aan de voorziening. In 2023 is de stijging € 1,6 miljoen. | ||||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h). | 1.961 | |||
Kapitaallasten (zie paragraaf 3h) | 2.269 | |||
Overig | 486 | -507 | ||
Totaal | 24.195 | -25.828 | 307 |