0.4 Overhead

Informatievoorziening en automatisering (incl. € 2,8 miljoen kapitaallasten, zie paragraaf 3h). De baten betreffen interne doorbelastingen.
Bestuursakkoord: structureel € 0,8 miljoen voor ICT-beheer en security; dit levert een directe bijdrage aan extra veiligheid binnen onze ICT-systemen en leidt tot beter inzicht in en grip op verdachte activiteiten in onze omgeving (privacy en toegangsbeveiliging).

Facilitaire zaken en huisvesting, waarvan € 1,4 miljoen kapitaallasten. De baten betreffen voornamelijk het bedrijfsrestaurant en catering.

Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie (o.a. financiële administratie, planning & control, verantwoording en auditing).

Documentaire informatievoorziening.

Inkoop inclusief opbrengst Social Return.

Personeel en Organisatie (P&O/HRM) en organisatie- en formatieadvies.
Inclusief stelpost voor inzet afschaffen uitloopschalen door Lokaal Overleg (LO): € 1,5 miljoen in 2023 oplopend tot € 2,8 miljoen in 2026. De baten betreffen interne doorbelastingen en opbrengsten vervoersmanagement.

Communicatie inclusief baten uit interne detacheringen.

Gemeentesecretaris en Directieraad

Management en management ondersteuning van het primair proces. Als gevolg van de kostenverdeling hogere lasten in 2023.

Gemeentebrede taakstelling bedrijfsvoering (in 2023 stijging met € 0,5 miljoen)

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen: meerjarige samenwerkingsovereenkomst met Impuls voor het onderhouden en verduurzamen van de ambtelijke huisvesting.

Bestuursakkoord: Informatiebeveiliging € 0,7 miljoen structureel en €1,8 miljoen incidenteel (waarvan € 0,2 miljoen in 2023 wordt ingezet)

Bestuursakkoord: structurele middelen voor strategische investeringen (10% van € 4 miljoen )

Aanvullende stelpost voor nieuwe CAO (incl. WIJeindhoven)

Mutatie reserve eigen kapitaal.

Mutatie reserve saldireserve specifiek.

Storting in reserve SMMM

Doorbelasting ICT-kosten naar overige taakvelden.

Overig