| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.321 | 9.608 | 8.796 | 12.585 | 11.275 | 8.589 | |
Baten | -1.745 | -2.992 | -1.899 | -1.899 | -1.945 | -3.670 | |
Mutatie reserves | 165 | -2.825 | -2.889 | -6.701 | -5.031 | -551 | |
Saldo | 3.741 | 3.791 | 4.008 | 3.985 | 4.299 | 4.368 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Parkeerbeleid | 74 | |||
Exploitatie fietsenstallingen | 824 | |||
Exploitatie parkeergarages (waarvan € 703.000 kapitaallasten) | 824 | -1.225 | ||
Exploitatie P+R Meerhoven en P+R Genneper parken (waarvan € 110.000 kapitaallasten) | 840 | -548 | 18 | |
Gehandicaptenparkeren | 71 | -124 | ||
Kosten betaald parkeren (waarvan €346.000 kapitaallasten) | 1.569 | |||
Exploitatie projecten: met name bijdragen aan ProRail voor de realisatie van de fietsenstallingen aan de Noord- en Zuidzijde van het station. In 2024 en 2025 zijn hogere bijdragen geraamd die worden verrekend met de reserve. | 3.207 | -3.207 | * | |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 1.245 | |||
Overige kapitaallasten | 124 | |||
Overig | 18 | -2 | 300 | |
Totaal | 8.796 | -1.899 | -2.889 |